Grigorii Samarokov

• Организация работ по реализации проекта совершенствования Системы Внутреннего Контроля при внедрении систем автоматизации процессов Компании: SAP ERP, 1С:УПП, SAP BPC, SAP HCM, SAP MDM; • Организация взаимодействия со смежными проектами внедрения систем автоматизации процессов; • Проведение предварительной качественной оценки рисков процессов; • Разработка дизайна контрольных процедур для покрытия выявленных рисков; • Отражение данных о рисках и контрольных процедурах на схемах процессов в ARIS; • Обеспечение наличия требований СВК в сценариях функционального, интеграционного и приемочного тестирования внедряемых систем; • Актуализация и детализация описания контрольных процедур, по результатам интеграционного и приемочного тестирования, опытно-промышленной эксплуатации целевых систем; • Осуществление поддержки реализации контрольных процедур, автоматизированных в системах в опытно-промышленной эксплуатации; • Анализ полноты покрытия операционных рисков и рисков, искажения финансовой отчетности разработанными контрольным процедурам; • Разработка нормативно-методической документации СВК Компании (Политика, Регламент, Методические указания по СВК и разделению полномочий); • Разработка правил разделения полномочий для систем SAP ERP, 1С:УПП, SAP BPC, SAP HCM, SAP MDM; • Анализ, выявление и разрешение конфликтов полномочий при проектировании ролей и присвоении ролей конечным пользователям. Проработка компенсирующих контрольных процедур; • Разработка целевой модели функционирования системы внутреннего контроля Компании; • Проведение тестирования дизайна контрольных процедур по результатам опытно промышленной эксплуатации систем автоматизации процессов. Актуализация описания контрольных процедур; • Тестирование операционной эффективности контрольных процедур, направленных на обеспечение достоверности финансовой отчетности; • Взаимодействие с внешним Аудитором Компании по вопросам тестирования операционной эффективно